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通知公告

九江市檔案局2017年度部門決算

信息來源:發布時間:2018-10-17 15:14:00
  

九江市檔案局2017年度部門決算

     

  第一部分 概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

  第二部分 2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  

      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資產占用情況表

      第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

      情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

      七、政府采購支出情況說明

      八、預算績效情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 九江市檔案局部門概況

  一、部門主要職能

  (一)要求:根據市委、市政府的有關文件規定,簡明扼要地說明本部門的主要職責。

  (一)對全市檔案事業實行統籌規劃、宏觀管理;編制檔案事業中長期發展規劃、年度工作要點并監督實施;組織、指導、檢查、監督、協調市直機關單位和各縣(市、區、山)的檔案業務工作。  (二)按照黨和國家的方針政策、法律法規及全省檔案工作的地方性政策法規、規章制度,提出我市具體的貫徹意見、實施方案,依法進行檔案行政執法和監督。  (三)組織開展檔案科學技術和理論研究,推進全市檔案工作的科學化、標準化與現代化建設。  (四)負責接收和統一管理市直機關的檔案資料,保守黨和國家機密,維護檔案完整,確保檔案資料安全。  (五)負責檔案宣傳工作,統一管理全市檔案資料對外交流,協調全市檔案工作中的外事活動。  (六)協調指導全市各級各類檔案館的檔案接收范圍及業務標準。審查市檔案館向社會開放檔案的內容和控制范圍。  (七)負責調查、征集我市散存在社會和其它部門的檔案資料,不斷豐富館藏。  (八)負責全市檔案編研、信息開發、利用與管理,推進檔案信息網絡建設,充分發揮檔案信息資源作用,為社會各方面提供服務。  (九)承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

  

  

  

  

  

  

  

  

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共 個。

  本部門2017年年末編制人數 19 人,其中行政編制 0 人,事業編制 19 人;年末實有人數 37 人,其中在職人員 20 人,離休人員 1 人,退休人員 16 人;年末學生人數 人。

  第二部分 2017年度部門決算表(見附表1

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2017年度收入總計 677.80 萬元,其中年初結轉和結余226.30 萬元,較2016年增加42.75 萬元,增長6.73 %;本年收入合計 451.50 萬元,較2016年減少40.72 萬元,下降 8.27%,主要原因是:市檔案局搬遷到八里湖服務中心大樓后,檔案館功能的完善和設備的購置在逐步完成中。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入397.40 萬元,占 100 %;事業收入   0萬元,占 0 %;經營收入 萬元,占0 %;其他收入 0.10 萬元,占 0.025% 

  二、支出決算情況說明

  本部門2017年度支出總計 468.15   萬元,其中本年支出合計 468.15 萬元,較2016年增加59.4 萬元,增長14.53 %,主要原因是:工作人員工資福利待遇提高及檔案館安全保管保護工作經費投入增加;年末結轉和結余209.65萬元,較2016年減少16.65 萬元,下降7.36 %,主要原因是:市檔案局搬遷到八里湖服務中心大樓后,檔案館功能的完善和設備的購置在逐步完成中

  本年支出的具體構成為:基本支出 468.15 萬元,占 100 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;經營支出 0 萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 萬元,占 0 %

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為 283.49 萬元,決算數為 468.15 萬元,完成年初預算的 165.14 %。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為 225.23 萬元,決算數為 402.44 萬元,完成年初預算的178.68 %,主要原因是:工作人員工資福利待遇提高及檔案館安全保管保護工作經費投入增加。

  (二)公共安全支出年初預算數為 0 萬元,決算數為萬元,完成年初預算的 0 %

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出468.15 萬元,其中:

  (一)工資福利支出 287.37 萬元,較2016年增加 137.44萬元,增長91.67 %,主要原因是:工資上調、社保公積金上調、工作目標任務完成較好,獎勵類別增加。

  (二)商品和服務支出 74.67 萬元,(含出國費用4.43萬元,主要原因是:局長林顯蓮因公隨省檔案局檔案征集團赴美國征集檔案資料)。較2016年減少37.26 萬元,下降33.29 %,主要原因是:印刷費、公務用車減少、建館專用支出減少。

  (三)對個人和家庭補助支出 35.68萬元,較2016年減少 108.52萬元,下降75.26 %,主要原因是:退休人員相關支出不在此列。

  (四)其他資本性支出 68.81 萬元,較2016年增加66.12萬元,增長2458 %,主要原因是:新館檔案保護設備購置。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 2.75 萬元,決算數為1.27 萬元,完成預算的46.18 %,決算數較2016年減少1.56萬元,下降55.12%

  其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少)萬元,增長(下降) 0 %

  (二)公務接待費支出年初預算數為2.75   萬元,決算數為1.27 萬元,完成預算的46.18 %,決算數較2016年減少1.56 萬元,下降55.12 %。主要原因是:嚴按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費。接待31批次150余人。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 %,決算數較2016年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的0 %,決算數較2016年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2017年度機關運行經費支出 145.10 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加30.47萬元,增長26.58 %,主要原因是:檔案館“五位一體”建設資金支出增長。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2017年度政府采購支出總額 34.85 萬元,其中:政府采購貨物支出 34.85萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 34.85 萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%。(級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

  八、預算績效情況說明

     (一)績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0 個,共涉及資金 0 萬元,占一般公共預算項目支出總額的0 %。組織對2017年度等 0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的 0 %

      組織對2017年“檔案資料管理費”等1 個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出 65 萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,未對“檔案資料管理費”項目進行委托第三方機構開展績效評價。從預期自我評價來看,通過財政經費購買檔案安全保護設備經費,完善多媒體數據庫建設基礎設備,開展館藏存量紙質檔案數字化錄入,開展檔案查閱利用工作維護,更好地提高檔案管理水平。

  組織對本局開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出 283.49萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。其中,未對2017年整體支出進行委托第三方機構開展績效評價。從整體自我評價情況來看,我局圓滿完成2017年度履職責任目標任務,取得了良好的公眾滿意度,被省檔案局評為2017年綜合業務先進單位、省文明單位,市委、市政府評為2017年度節能、計生、社會治安綜合治理目標管理考評先進單位。

  經自評,我部門2017年度整體支出績效評價得分為87 分。我部門將結合評價結果,進一步增強績效管理意識,增強部門履職能力,提高部門履職效果和財政資金使用績效。

  (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇12個項目)。

  我部門今年在級部門決算中反映“檔案資料管理費”及“2017年文化事業建設費”項目績效自評結果。

  “檔案資料管理費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“檔案資料管理費”項目績效自評得分為 10 分。項目全年預算數為65 萬元,執行數為 65萬元,完成預算的100 %。主要產出和效果:通過利用使用檔案事業保護經費,購置了檔案安全保護設備,開展了館藏存量紙質檔案數字化錄入,同時開展檔案行政執法、檔案規范化管理及檔案收集、整理、利用、開放鑒定、編研和安全保護等工作。

   2017年文化事業建設費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“2017年文化事業建設費”項目績效自評得分為 3 分。項目全年預算數為8 萬元,執行數為 2.29萬元,完成預算的 28.62 %。主要產出和效果:通過收集和整理以及錄音等各種形式把九江地方方言建立語音檔案和編輯出版《九江方言詞典》一書,保留具有九江本地特色的方言文化,不斷豐富檔案館檔案的內容。

  在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》(見附表2)。

  第四部分 名詞解釋

  名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

  一、收入科目

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (三)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    (四)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

    (五)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

    (一)一般公共服務支出

    1、檔案事務行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    2、檔案館:反映中央和地方各級檔案館的支出。

    (二)社會保障和就業支出

    1、行政事業單位離退休:反映用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    2、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映在機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    (三)醫療衛生與計劃生育支出

    事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

    (四)住房保障支出

  住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  三、“三公經費”支出

  根據年初預算下達指標及公務消費平臺相關規定進行支出。

  四、機關運行經費支出

  與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致。

  

  附表1、2017年度檔案局部門決算批復表格  

  附表2、九江市檔案局項目支出績效自評表 

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